全力打好保效益攻坚战

?       编者按：

       2015年，面对经济新常态、持续低油价和异常严峻的生产经营形势，公司上下紧紧围绕效益目标，加大资源优化、结构调整力度，千方百计降本减费、挖潜增效，对外开拓市场，对内严细管理，齐心协力攻坚克难，取得了来之不易的经营成绩。中国石化报从今日起刊发6篇年终特稿，展示集团公司一年来的工作重点和亮点，敬请关注。

       全力打好保效益攻坚战

       ——集团公司2015年“保增长 谋发展 强基础 抓党建 ”工作综述之一

       2015年，是中国经济步入新常态的开局之年，稳增长是中国经济工作的首要任务。对中国石化而言，保效益、保增长毋庸置疑是2015年最重要的关键词。

       这一年，国际油价自2014年断崖式下跌后继续低位震荡，世界经济和国际石油市场正经历着深度调整，石油石化企业的生产经营面临巨大考验。

       “要认真贯彻落实中央保增长要求，坚定信心不松劲，全力以赴创效益，以严细求实的作风抓好各项工作的落实，全面完成全年各项生产经营任务，为国家宏观经济稳定发展做出新的贡献。”王玉普董事长强调。

面对严峻形势，集团公司党组团结带领各部门、各单位顶住压力、迎难而上，狠抓开源节流，大力增收节支，进一步优化生产运行，大力开拓市场，全力以赴打好保效益、保增长攻坚战，努力以中国石化的保增长助力国家稳增长。

       一体化谋划

       统筹优化保效益

       去年以来，集团公司面临的市场挑战和经营压力前所未有。

       “市场给我们出了很多难题，越是在困难的时候，越是要坚定信心不松劲，以严细求实的作风抓好各项工作的落实。”无论是出席会议，还是赴生产一线调研，集团公司党组书记、董事长王玉普总是强调，中国石化是一个整体，上下游、内外贸、产销一体化是集团公司的最大优势，任何时候都要发挥好这个优势，要按整体效益最大化安排生产经营，加强对石油石化全产业链的一体化谋划。

       受国际油价下跌影响，上游板块面临较大压力，但中下游板块盈利能力有所增强。2015年，在集团公司党组的决策部署下，公司一体化优势得到很好体现。总部综合部门充分发挥统筹协调作用，围绕整体效益最大化来思考问题、开展工作，各板块、各单位讲政治、顾大局，自觉维护生产计划的严肃性，上下一盘棋，通过炼油调整产品结构、化工增加重质裂解料比例来缓解柴油产销矛盾，通过炼化企业和销售企业扩大自产气利用来缓解天然气产销矛盾，通过油田企业与石油工程抱团取暖来共度“寒冬”，取得很好效果，保持了生产经营平稳运行。

做好经济新常态、低油价下的应对工作，要重视市场分析和研判。去年以来，总部相关部门加强宏观经济形势分析和效益测算，重点加强国际油价走势分析，努力降低采购成本；加强汇率分析，最大程度减少汇兑损失；加强国内成品油、化工市场的分析预测，根据市场变化及时调整生产经营安排和策略，从全局出发搞好资源配置和协调服务，全力做好原油资源优化、柴油产销平衡、开拓天然气业务、扩大成品油出口、调整炼化产品结构、提升服务客户水平等工作。

       油田板块充分挖掘资源优化方面的潜力，围绕高效勘探，努力培育新的效益增长点。勘探战线全年在塔里木、四川、准噶尔和鄂尔多斯盆地及东部富油凹陷等地区取得两个重大发现、8个新发现、两个新苗头和15个商业发现；大力推进涪陵页岩气田一期50亿立方米和元坝气田滚动区17亿立方米产能建设，积极推进鄂北和川西中浅层等地区产能建设，并针对国内天然气消费增速减缓的实际，立足效益最大化统筹优化涪陵气田、普光气田和元坝气田的产销运行。

       炼油板块坚持“效益优先、事先算盈”，优化加工量安排，开展从原油采购、生产加工到产品出厂的全流程优化，同时整合区域资源，先后成立华南、沿江、华北和华东等四大区域优化小组，消除“资源优化、加工优化、产品互供”瓶颈。各企业纷纷优化原油结构、调整操作指标、优化组分利用和推进企业间组分互供，提高创效核心装置的加工负荷和运行效率，建立航煤月度产销协调机制，努力增产汽油、航煤和车用柴油等高附加值产品。

       化工板块将产品结构优化作为创效重要手段，坚持效益导向，强化市场分析预测，组织生产适销对路、效益好的产品，努力实现投入产出效益最大化。他们坚持资源向效益倾斜，没有效益的装置坚决停产，创造条件促进效益好的装置实现长周期满负荷运行。同时，持续优化企业间、装置间差异化品种牌号的生产分工，推进三大合成材料的质量档次升级，努力增产有市场、效益好的高附加值产品，2015年合成树脂专用料比例比上年提高两个百分点，化纤差别化率比上年提高4.7个百分点。

       拓市扩销

       紧盯市场创效益

       宏观经济增速放缓、消费结构发生变化，带来最直接的影响就是石油石化产品需求增长放缓。2015年，销售系统紧密贴近市场，千方百计做好拓市扩销工作。

       “先生，93号汽油给您加满吧，现在我们站搞活动，加满可以赠送便利店商品。”如今在中国石化加油站经常能看到这样的推介场景。2015年，各油品销售企业以“开口营销”为先导，认真组织开展“多卖一吨油”销售竞赛，切实把创效压力传递到基层一线，在中国石化3万多座加油站掀起全员扩销增量的热潮。为巩固零售终端优势，各企业坚持 “以客户为中心”，发挥便利店非油商品优势，实施“油非互促”常态化，去年加油站参与规模达1.6万座。他们还特别针对加油卡客户，利用网厅、微信、电子券等新的营销载体，开展积分打折、充值送礼等专项营销，调动了客户持卡消费积极性，有效稳定了零售市场份额。

       大力发展非油品业务，是油品销售板块去年以来保增长保效益的另一个重要抓手。在推动非油品业务发展的过程中，油品销售板块精心打造自有品牌商品，赞助国际田联，使“易捷·卓玛泉”成为官方唯一指定用水，同时开展专题营销，推出易捷水卡，提升了行业知名度和影响力。北京石油抓住田径世锦赛机遇，开展“喀秋莎”式卓玛泉立体营销，1～10月实现销售额1257万元，同比增长341%。结合“碧水蓝天”公益环保活动，销售板块大力推广柴油车尾气处理液，扩大海龙燃油宝销售规模，2015年尾气处理液销售额比上年增长15倍，燃油宝销售额比上年增长52%。

       化工销售公司始终坚持板块效益最大化原则，为化工板块创效增效发挥了市场尖兵作用。8月至10月，化工销售公司领导班子成员分赴区域分公司联系点，深入基层营销网点和驻厂办，与区域分公司一起加强关键行业的客户走访，增强客户黏性，巩固市场份额。他们一方面加强产销衔接，传递市场压力，与生产企业团结一致，根据事业部统一部署，做好产品结构优化和新产品开发，积极应对挑战；另一方面，加大市场开拓力度，在优化营销网络、创新商业模式、改进客户服务上下功夫，通过销售实现价值，通过服务增加价值。

       面对国内石油化工建设市场的萎缩，炼化工程集团主动应对市场变化，整合市场开发优势资源，加大对外宣传与推广力度，大力开拓市场。2015年，他们整合7家子公司在沙特资源，成立沙特公司，以降低业务经营成本，提高整体竞争力。去年上半年，SEG在沙特签订7个以施工为主的合同，巩固了中东海湾国家市场，一体化运作赢得新的发展机遇。

       挖潜增效

       严细管理抠效益

       成本体现竞争力，降本就是增效。越是在经营形势不利的情况下，越要在降本增效上狠下功夫。2015年，各板块、各企业把降本减费贯穿生产经营全过程，严控成本费用支出，精打细算抠效益。

       “省一分钱比挣一分钱容易，点滴浪费都是大损失，颗粒归仓就有大效益”“左右不了油价、但可以左右成本”“一切成本皆可控”，去年以来，这种过紧日子的思想已在油田板块蔚然成风。油田事业部加强全口径预算和成本管理，精心制定10项保效增效措施，对每项成本明确具体压减目标和管控措施，分解落实到企业，实行月度预算滚动安排。各单位认真细化保效增效措施，落实责任部门和责任人，深挖细找漏失点、节约点、增效点，千方百计压费用，价值积分管理法、一体化项目运行全口径成本管控法等基层降本增效妙法实招效果显著，形成群策群力保效创效的良好局面。

       炼油板块积极挖掘炼油装置加工潜力，优化原油采购、积极开拓新油种、合理安排劣质油采购，原油采购降本效果显著。他们狠抓费用管控，细化费用构成，实施全员成本目标管理，形成了全口径、闭环管理的费用控制机制，行政性、公务性支出比上年下降10%，炼油单位完全费用继续保持国内先进水平。

       化工板块以全面预算、全员成本目标管理和经济活动分析为抓手，严格控制行政性、非生产性费用支出，努力降低吨产品完全费用；规范能源动力的成本核算和费用管理，推进公用工程系统优化、芳烃联合装置低温余热利用和裂解汽油加氢装置节能改造工作；强化库存管理，防范跌价和坏账风险；加强对人工成本、折旧费、修理费、物流费等费用的管理，预计全年化工吨产品费用比年度指标下降145元。

        面对市场寒冬，石油工程公司各所属单位自我加压，主动调高挖潜增效指标，勒紧裤腰带过紧日子。不少单位减发各级领导班子的绩效奖金，中原石油工程、胜利石油工程、河南石油工程等单位着力推行车辆改革，公司本部大力压减办公费、会议费、招待费、差旅费、车辆使用费等各类支出，压缩管理运行费用0.28亿元。去年以来，公司通过不断优化装备资源，盘活存量资产，加强现场设备的使用维护管理工作等共压减租赁费、修理费2.2亿元。 （记者俞国明 徐徐）